丰南区2016年全区政府预算

发布时间:2016-03-15 00:00:00


各位代表:

我受区政府委托,向大会提交全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,面对严峻的经济形势和繁重的改革任务,在区委的正确领导和区人大的监督指导下,全区上下主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行压力大、财政增收困难、支出需求不断增多等突出问题,坚持改革创新,强化财政管理,努力增收节支,全区财政收支总体运行良好。

经区五届人大四次会议批准,我区一般公共预算收入为336000万元,政府性基金收入127424万元,国有资本经营预算收入200万元,社会保险基金收入67622万元。在预算执行中,受经济形势影响,报经区五届人大常委会第27次会议批准,一般公共预算收入调整为289200万元,政府性基金收入调整为21842万元,社会保险基金预算收入调整为67401万元,国有资本经营预算收入因企业本年无利润上缴,调减为零。

(一)财政预算执行情况

1、一般公共预算收入完成290948万元,占调整预算的100.6%,同比增长12.6%;一般公共预算支出410245万元,占调整预算的97.7%,同比增长14.3%;结转资金12875万元,其中上级专款结转8701万元,本级结转项目887万元,南水北调3287万元(待结算批复扣缴)。

2、政府性基金收入完成21917万元,占调整预算的100.3%,同比下降82.9%,主要原因是土地出让收入下降;全区政府性基金支出23658万元,占调整预算的100%,同比下降81.7%;结转资金1万元。

3、社会保险基金收入完成72809万元,占调整预算的108%,同比增长20%;社会保险基金支出52135万元,占调整预算的99%,同比增长17.3%;当年结余20674万元,滚存结余90181万元。

(二)落实区人大预算决议情况及2015年预算执行效果

2015年,各部门主动作为,攻坚克难,积极发挥调控职能,加快推进财税改革,强化预算执行管理,加强资金监管,各项工作取得新的成效。

1、多措并举广辟财源,助推经济社会发展。一是强化财政收入组织。坚持依法治税管费,加大综合治税力度,狠抓税源监控,大力清理历年陈欠税款;进一步强化信息治税,全面启动综合治税信息平台建设,促进涉税信息共享;通过税源调查,摸清底数,确保税款征收到位,实现了应收尽收。二是严格支出管理。强化预算支出责任,加强预算执行分析,提高预算支出的及时性、均衡性、有效性。认真落实中央“八项规定”和省、市相关要求,严控机关运行经费及楼堂馆所建设,努力降低行政运行成本。2015年,全区“三公”经费支出2987万元,同比下降28%。三是积极争取上级政策资金。把握政策导向,主动搞好项目对接,全年累计争取上级转移支付资金97028万元,同比增长20.1%。新增洁净型煤推广、大气污染防治、化解钢铁落后产能等项目资金7840万元,为我区的环境治理提供了有力支撑。全区争取地方政府置换债券183694万元,有效降低了债务成本,支持了城乡道路、桥梁以及公益性场馆等重点项目建设。

2、不断加大资金投入,推进城乡统筹发展。一是支持城区形象提升。投入资金54916万元,用于强化市政工程、园林绿化、环卫设施等城市基础设施维护养护及于唐线建设、农村道路维修维护等工作。二是支持农业农村发展。投入资金32806万元,用于支持成品油价格改革、农业结构调整、绿化攻坚补贴,支持农村面貌改造提升、软弱涣散党组织转化帮扶、农村垃圾中转站建设和村级“一事一议”等农业基础设施建设。

3、全面落实惠民政策,不断提高保障水平。一是支持社保体系建设。在支出增速放缓的情况下,投入社会保障和就业资金10239万元,保障了优抚对象、城乡低保、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众的基本生活;城镇低保标准由470元/月增加到500元/月,农村低保标准由3150元/年增加到3550元/年;投入资金8751万元,进一步完善城乡居民保险制度,支持推进城乡养老保险全覆盖,基础养老金补贴标准由960元/年增加到1320元/年;投入资金2253万元,用于民政事业服务中心建设及农村危房、棚户区改造。二是大力扶持发展教育事业。投入103573万元,全面落实义务教育经费保障、经济困难家庭学生资助政策;中小学教学设备更新购置、校舍维修、校园绿化,支持校园文化建设和乡镇校车运行等,全区教育软硬件建设得到进一步改善。三是支持医疗卫生事业发展。投入47096万元,重点用于支持城乡居民医疗保险、困难群体医疗救助,推进公立医院综合改革、区医院迁建、计划生育家庭奖励等工作。四是积极支持全区文化体育事业发展。投入4481万元,推进农村文化建设,支持文化馆、图书馆免费开放;支持大剧院运转,切实满足群众对文体生活的需求。五是支持平安工程建设。投入5633万元,完善社会治安科技防范体系,支持公安技术业务用房、警示教育基地工程建设,提高政法部门技术装备水平。

4、深入推进财政改革,完善管理体制机制。一是强化预算管理。积极推进全区中期财政规划管理、全口径预算管理,改进预算控制方式,推进绩效预算管理改革。进一步完善部门预算编制规定,完善公用支出定额标准体系;继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出。加大预决算公开力度,除涉密单位外,全区预决算和“三公”经费支出全部在政府、部门门户网站公开。推进财政绩效评价,对社会关注度高的社保、农林水等领域33个重点项目开展评价,涉及财政资金23200万元。二是严格预算执行。硬化预算约束,严控预算追加;加快项目资金拨付,提高预算执行率和准确率;认真履行政府采购和投资评审程序,实现采购额62400万元,公开招标比重达70.3%,送审金额38883万元,审减率12.6%。三是进一步推进国库集中支付制度改革。完善预算执行动态监控机制,重点加大对会议费、培训费、公务接待费、重大专项等资金的监控力度,从严控制“三公”经费等一般性支出,推进国库资金管理机制改革,对财政专户进行清理。四是积极盘活财政存量资金。按照财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》要求,积极开展财政存量资金盘活工作。目前,已收回各类财政存量资金58590万元。同时,将有限的财政存量资金统筹使用,投向全区经济社会发展亟需的领域,提高了资金使用效益。五是加大清理对外借款力度。全年化解核销财政借垫款83175万元,确保了财政对外借款只减不增。六是防控财政风险。强化财政监督,严肃财经纪律,开展重要财经事项、盘活存量资金、预决算公开等专项检查。加强政府性债务管理,严格举债程序,缓解偿债压力,防范和化解债务风险。

过去的一年,我们经历了压减产能、调整结构、治理污染的严峻考验。在区委的正确领导和区人大的监督指导下,各级各部门顽强拼搏、奋力攻坚,在确保机关事业单位人员工资发放及机关正常运转的基础上,增加对公共服务和社会事业投入,推进社会和谐发展,重点保障了支农、社保资金的需要,大力支持教育、卫生、城市建设等社会事业发展。财政改革向纵深推进,绩效预算管理、国库集中支付、债务管控、政府购买服务等改革稳步实施。

在总结成绩的同时,我们也清醒的看到,财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在:财政收入由高速增长转为中低速增长,土地出让收入大幅减少,财政刚性支出不断增加,收支矛盾十分尖锐,收支平衡压力不断加大;全面深化改革任重道远,推进财政改革还面临不少困难;个别部门依法理财意识亟待提高,加强债务风险防控等工作仍需加强。上述问题我们将高度重视,采取积极有效措施,认真加以解决。

二、2016年财政预算安排(草案)

2016年,全区经济依然面临诸多机遇和挑战。一方面,京津冀协同发展战略加快实施,推动供给侧结构性改革,传统产业提升和新兴产业崛起,将为财源建设增添活力;另一方面,受经济增速放缓、企业效益下滑和政策性减收因素影响,财政支出增长的难度加大,保障与改善民生、提高工资与保险待遇、举办大型活动、偿还政府债务等刚性支出压力更重。综合分析各方面因素,按照积极稳妥原则测算,确定2016年一般公共预算收入322150万元,较2015年增长10.7%。预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届五中全会、省委八届十二次全会、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神,以创新、协同、绿色、开放、共享发展理念为统领,以提高绩效为核心,大力培植财源,依法治税管费,深化财税改革,加强预算管理,优化支出结构,统筹使用资金,全力推进经济社会发展再创辉煌。

(一)2016年预算安排(草案)

按照上述指导思想和保工资、保运转、保政策性支出、重点支出的原则,2016年预算安排(草案)如下:

1、一般公共预算安排

(1)一般公共预算总收入471190万元。其中:一般公共预算收入322150万元;税收返还47865万元;上级补助收入101175万元,包括历年基数补助20909万元,已纳入本级预算的专项补助61104万元,预计专项补助19162万元。

(2)一般公共预算总支出471190万元。其中:上解支出50215万元;上级专款支出80266万元,包括人员支出6851万元、正常经费支出4336万元、项目支出69079万元;一般债券转贷支出1000万元;区级支出339709万元,包括人员支出204919万元、正常经费支出14601万元、项目支出120189万元。

2、政府性基金预算安排

1)政府性基金收入68708万元。其中当年组织政府性基金收入65445万元,同比增长198.6%,包括土地出让收入57527万元、农业土地开发收入363万元、土地收益基金收入3055万元、公用事业附加3500万元、城市配套费收入200万元、墙体材料专项收入200万元、污水处理费收入600万元;预计专款收入3263万元。

2)政府性基金支出68708万元。其中:预计上级专项补助安排支出3263万元;上解支出3050万元;区本级支出62395万元,包括港口建设资金15000万元,征地、拆迁补偿成本支出20137万元,土地整理复垦开发项目5000万元,于唐改建及邱柳线王兰庄段工程5350万元,涧河口海域综合整治与修复项目3000万元,环境清理整治2300万元,偿还债务2571万元,景观道路建设1493万元,景区物业公司、污水处理厂等运转经费以及国土部门土地出让业务费4636万元,临港经济开发区租地以及原盈升市场占地租赁费2908万元。

3、社会保险基金预算安排

2016年区级社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、生育保险等六项社会保险基金。

(1)社会保险基金收入105447万元,增长44.8%。其中:保险费收入66175万元,增长53.6%;利息收入1963万元,增长7.6%;财政补贴收入37247万元,增长33.5%;转移收入62万元,增长472.9%。

(2)社会保险支出87006万元。全部为基本保险待遇支出,增长66.9%,当年结余18441万元,年末滚存结余108622万元。

(二)重大支出政策及预算安排情况

2016年预算安排在保障人员和机关基本运转的基础上,按照中央、省、市和区委的决策部署,全面保障和改善民生,突出支持重点项目建设,助推全区经济社会持续健康发展。

1、着力支持经济转型升级。围绕转变发展方式和调整产业结构,安排资金31159万元。一是推动产业转型升级。安排资金23341万元,用于加快丰南港区建设,推进开发区基础设施建设,支持扩大开放和招商引资,设立股权投资基金。二是推动节能减排和大气污染防治。安排资金6618万元,支持既有居住建筑节能改造项目、洁净煤推广,支持污染企业专项治理,淘汰落后装备、化解过剩产能、降低工业污染物排放,对污水、垃圾、污泥等进行全面处理,促进生态环境改善。三是推动传统产业改造提升,大力实施创新驱动。安排资金1000万元,用于企业技术改造;安排200万元打造丰南工业互联网创新创业基地,为毕业大学生创业及科技类中小企业提供发展平台。

2、着力推动城乡一体化发展。一是支持宜居城市建设。安排资金2000万元,用于世园会周边环境综合治理;安排资金11720万元强化市政工程、园林绿化、环卫设施和旅游景区等城市基础设施维护养护工作;支持完善城镇建设规划,安排资金570万元用于8个乡镇总体规划、南孙庄乡整体规划和控制性规划编制、学院路西侧街景设计等;安排1493万元用于运河东侧景观路工程、津唐运河景观南路西延等工程建设。二是支持农业农村发展。安排资金18637万元,用于支持农业结构调整、绿化攻坚补贴,支持美丽乡村、软弱涣散党组织转化帮扶、农村改厕、垃圾清运、土地确权颁证和村级“一事一议”等农业基础设施建设;安排资金7642万元支持农村道路提升,于唐线、邱柳线(王兰庄段)改建以及农村道路养护。

3、着力保障和改善民生。按照各类民生政策要求,足额落实民生资金,安排重点民生支出65643万元。一是支持社保体系建设。安排资金15867万元,全面落实优抚对象、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众扶持政策,继续提高低保标准、城镇和农村居民最低生活保障标准;安排资金3565万元,进一步完善城乡居民保险制度,提高基础养老金补贴标准。二是支持教育事业发展。安排资金20229万元,落实义务教育生均公用经费标准、职业教育免学费政策,重点支持二中等中小学校舍建设、中小学教学设备更新购置、校舍维修、校园绿化,支持校园文化建设等。三是加强医疗卫生设施建设,提升医疗卫生保障水平。安排资金20355万元,用于支持区医院建设、医疗改革项目、城镇居民医疗保险补助、农村合作医疗补助等。四是支持社会管理创新。安排资金500万元,用于处理信访疑难案件和群众工作中心建设;深化平安丰南建设,安排资金5127万元用于科技防范维修维护、农村网格化建设及监控租赁费、农村财产治安保险补贴,支持警示教育基地、小集二级消防站建设等。

4、着力化解债务风险。安排资金27491万元,用于支付2015年采购未结算项目、偿还政府债券本息、涧河口海域综合整治与修复等。

(三)预算草案批准前已安排的支出

截至2016年2月底,财政支出50929元,其中:一般预算支出44787万元,政府性基金支出6142万元。一是上年结转社会治安科技防范系统工程维护费支出424万元,用于。二是参照上年预算执行情况,安排本级支出49656万元,其中:人员经费36600万元、公用经费支出679万元、项目支出12377万元。人员经费中包括财政供养人员工资18820万元,劳务派遗人员工资保险2241万元,教育系统奖励绩效3459万元,2015年度目标考核奖励金1196万元,社会保险、住房公积金缴费、高龄津贴、优抚社救等9421万元,机关事业离退休费缺口1463万元。项目支出主要是区医院基建3373万元;国土局征地补偿费1171万元;国土局高标准农田建设769万元;华运铁路交通器材土地及地上附着物补偿3079万元。三是上级专项转移支付支出849万元,其中:优抚救济支出117万元;中央和市级配套农村文化建设专项资金8万元;经安钢铁2015年省级节能和资源节约专项资金330万元;宏烨炉料、国丰钢铁2015年铁矿石进口贴息资金364万元;鼎新蔬菜2015年省级商贸流通发展专项资金30万元。

三、完成2016年预算任务的主要措施

2016年,我们将在区委的正确领导和区人大的监督指导下,围绕区委的各项决策部署,加快财政改革进程,全面落实新《预算法》,加强财政监督,提高科学理财水平,努力完成全年目标任务。

(一)强化依法理财。认真贯彻新《预算法》、《政府采购法》等法律法规,自觉接受人大监督和社会各界的监督。依法加强税费征管,深入推进信息治税,做到依法征收、应收尽收,确保财政支出平稳增长,支出质量逐步提高。跟踪税制改革方向,全面落实中央税制改革部署。进一步规范理财行为,强化预算编制执行管理,完善监管问责机制,提高资金使用效益。

(二)加强资金统筹。大力推进财政资金统筹使用,集中财力办大事要事。抢抓京津冀协同发展重大机遇,精准谋划承接平台和抓手,争取中央、省、市加大对我区的支持力度。加强政府资产管理,严格执行公共资源经营、出售、出租等“收支两条线”制度,杜绝跑冒滴漏。强化结余结转资金管理,盘活闲置和沉淀资金。强化支出统筹,打破部门条块分割,杜绝资金使用碎片化。

(三)加强风险防控。加强政府性债务管理,认真落实政府债务限额管理办法,切实做好政府存量债务置换工作,严格控制新增债务;大力推进政府融资平台改造,积极化解存量债务,确保不发生区域性、系统性风险。健全财政运行监控体系,搭建财政运行监控信息平台,对财政支出、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效进行全方位实时监控,定期开展多维度检测分析,及时识别、预警、处置风险,促进财政平稳健康运行。

(四)强化监督检查。加强财政资金绩效监督,通过单位自查、财政部门专项检查和审计机关审计,及时发现违规违纪问题。强化责任追究,严肃处理违规使用财政资金行为。加强会计信息监督检查,不断提升财政财务管理水平。进一步推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开,提高政策信息透明度。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,抢抓机遇、奋发作为,确保“十三五”开好局、起好步,为建设经济强区、美丽丰南做出新的、更大的贡献。

附件

预算公开的相关说明

政府预算公开表